建立质量诚信教育和正负激励制度。结合企业现状和员工岗位职责落实质量诚信责任，形成质量诚信绩效评价和正负激励机制，推动其员工积极参与企业质量诚信建设。质量诚信方针通过定期培训、信息交流、会议等传达到全体员工、供应商，并通过指标制定，让质量管理方案得到贯彻实施，具体如下：

1）          公司的检验人员，均需通过内、外部培训合格后，持证上岗；必要时获得国家规定资格认证。

     2）在原材料检验、过程检验和成品检验关键尺寸测量中，公司引进CMM三坐标测量仪等精密检测设备，为保证检测设备的精准性，定期采取MSA测量系统分析工具，对人和设备的变差进行GRR分析，提高测量系统的准确性。

     3）品质部根据国家和行业相关标准，要求供应商提供原材料和外购、外协件检验标准，品质部IQC人员按其要求进行严格的检验或验证，IPQC人员过程全检，FQC人员负责成品检验。对所有不合格品均按《不合格品控制程序》处理。所有出厂产品，必须经过严格的出厂检验，并将检验结果形成记录，定期总结检讨；运用DPMO值，对每个制程及时数据化体现，时刻警醒制造人员。

3.3质量风险管理

1）质量投诉处理

公司设立市场和客服专项小组，专门负责各客户的投诉及售前、售中及售后服务工作。设立了相关的客服投诉处理程序文件及客户投诉业务流程，便于公司积极响应客户投诉及处理，并及时将相关处理意见及纠正预防措施反馈客服并得到客服满意回复。

2）质量风险监测

（1）公司设立品质部对所有可能的质量隐患和投诉集中点进行统计分析，利用排列图找出占比 80%质量异常作为管控的重点，再利用鱼刺图对重点管控的隐患进行原因分析，找出最主要的原因，在每月质量管理会上进行探讨，列出改进的目标和方案，按 PDCA 进行循环改善，将可能的风险降到最低。

（2）定期对员工进行质量意识、技术技能的培训，提高员工素质和自我改善的机能，在公司形成全员管理、自我防范的机制，这样就大大降低质量安全的风险。

3.4应急管理

我司对重大质量事故的处理成立了以总经理为主、市场部经理、顾客代表及品控经理等成员组成的应急小组，包括危机公关小组、事实调研小组、原因分析小组、对策处理小组、执行落实小组。 根据产品的整个周期：从产，销，人，发，财6大块分析影响产品质量的风险，各小组成员根据5M1E管理规定，利用头脑风暴法、木桶理论和流程图法对这些风险进行识别和评价，并制定了相应的应急措施。 

质量风险应急计划

4．质量水平

4.1山东三强矿用机械有限公司质量水平提升阶段

为加快企业的发展，更好的满足顾客需求，依据公司近期和中长期的经营战略，并结合公司实际生产情况，按目前公司质量管理水平及其对应的质量绩效指标，公司计划从第一阶段逐步向第四个等级提升，现正处在第三阶段的上升时期。具体指标如下： 

4.2KPI绩效指标建立

    1） 公司重视对日常管理的控制，将方针管理为标杆，建立数据库，对组织的绩效和日常运作进行全面监测。 

2018-2019年度关键质量绩效指标统计图

2）关键质量指标的分析和评价

     总经办整合各部门的测量和分析结果，通过每周每月质量目标会议达成状况检讨，对质量指标以及各职能部门进行分析评估和反馈改善，从公司整体层面进行质量分析和跟踪监督,汇总分析质量目标偏差原因，计划下一步PDCA行动，确保公司质量方针和目标的实现，并不断挑战标杆,树百年品牌形象。

产品质量分析形势

4.3.顾客满意度

公司市场部负责与顾客联络，组织处理顾客意见和投诉，负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求,组织分析顾客反馈信息，制定相应措施并监督实施,并负责交付后产品的服务，收集相关的服务记录；始终以顾客为关注焦点，坚持持续改进。

通过对顾客满意度的回访调查，了解公司是否正确理解并满足顾客的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意程度

      顾客满意度调查方法主要包括传真和现场问卷调查、电话调查、顾客走访调查、顾客抱怨与投诉的处理及反馈调查、召开年会时的顾客技术交流会调查、顾客来访现场审核调查等。

通过获得和使用竞争对手和标杆的顾客满意信息，提升公司品牌竞争优势,公司运用SPC统计分析工具，对本公司、竞争对手及标杆的绩效进行数据化管理和预测，获得竞争对手及行业标杆的满意度信息，以确定自身的优势和差距。

5.质量发展

5.1战略目标

     公司依据质量方针制定的质量战略目标：

长期战略目标：到2019年公司主要实现以下方面战略目标：

1)质量管理体系逐步完成ISO9001到TS16949的转换

2)推行卓越绩效管理模式，将管理体系的有效性和结果性结合

3)质量创新能力和品牌市场竞争力明显提高

4)节能降耗，降低质量成本

短期质量目标：

产品综合合格率≧99.65%，顾客满意度≧95%，采购物资综合合格率达99.65%，准时交付率达100%

5.2质量文化

优美的环境、大规模的厂房、完善的设备、整齐统一的员工制服，井然有序的生产作业，这是山东三强留给每位初访者的第一印象。

让您很难想象，十几年前山东三强从创立之初的十几号人到现在的200多名员工，总资产增长了近十倍，年经营规模从几十万到现在的上亿元，而今天它已发展成为智能制造与开发、设计﹑生产﹑销售于一体的公司。每一个企业都有其成长、发展、壮大的过程，滁州美业也不例外，从三强的质量文化发展轨迹中，我们已经感受到它拼搏进取的力量﹔在科学严谨的质量管理体系里，读懂它的智慧，看到它的前途，质量是企业生存的命脉，是创造优质品牌的保证。

为提高产品质量，三强公司在加强生产管理，完成各项认证指标的同时，将更加重视新产品的设计和研发，力求引领时代潮流。

质量是我们每个人的责任，从自己的质量着手，知大Q精神，提升企业整体素养，将质量优先的观念深植于企业文化与组织习惯内。

三强质量文化建设是三强的灵魂，是三强人的行为准则。高层领导在三强长期的生产经营实践中，总结出了一系列使命、愿景、核心价值观准则，构成了具有三强特色的完整企业文化体系。

      公司高层主管引领带动企业精神、价值观的积极导向，形成了企业自身的企业精神、价值标准、基本理念和行为规范，不断凝聚于成企业特有的文化：

     公司自成立以来，始终坚持“精工细作，质量第一，持续改进，顾客满意”的质量方针开展工作，运用先进的管理思想，建立科学的管理体系，形成行之有效的管理制度，依法治厂、以人为本。严格按照ISO9001标准，做到管理、执行、监督三权分立，职责、权限明确。按照垂直管理模式建立组织机构，逐级管理，结合质量目标与绩效考核有机整合。按照全面质量管理中的科学方法，从5M1E管理分析问题，运用PDCA程序持续验证、总结，提升综合管理能力，推进大Q文化建设。

5.3质量基础

     随着社会生产力的发展，国际市场竞争日愈激烈，公司所关注焦点由数量、价格转为质量，质量竞争已成为获取成功的关键。公司在以下方面不断改进，夯实质量基础工作。

（1）认证认可情况

为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范、标准，公司先后建立、健全并获得质量管理体系，三强公司2013年6月28日取得ISO9001质量管理体系认证，2016年7月1日，认证公司对公司进行再认证审核，通过现场观察、查阅文件记录等方式对公司质量管理体系覆盖的公司高管层以及各个部门进行审核。专家组一致认为：公司的质量管理体系运行符合标准要求，是持续有效的，顺利通过再认证监督审核。

为确保体系的高效运行、持续改进，采用内审+外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行改进和完善，结合管理提升活动，对管理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式管理和文件的标准化管理模式，确保质量体系运行的规范、科学、高效  

（2）抓好过程控制和工序控制。

公司依据顾客产品的性质，对全过程进行流程化的展开，以满足客户品质要求。从订单的识别、产品设计、原材料零部件进货检验到产品实现、包装运输以及售后服务等过程都有严格的管理制度，过程管理均清楚的检查记录，防止不合格的发生。重点加强了工艺管理，技术部门针对系列产品进行全面的工艺纪律检验。品质部利用VDA6.5条款对产品外观尺寸包装审核，以确认该产品制程有效性。

公司一直实行上下工序检查制，提出“下道工序是上道工序的顾客”的管理思维，坚持不做不良品，不传递不良品。特别是在发货的最后阶段，我们设立了专职的OQC，对产品进行最后的全面检查，发现不合格品立即纠正，决不让任何不合格品流转到客户。定期召开退货会议，每月将顾客回馈的PPM值分析检讨，采用6-DMAIC模式进行持续改进。

（3）加强标准化工作。

      为使企业的各项工作逐步做到规范化、流程化、标准化和数据化，建立企业标准体系，完善各类标准是行之有效的办法。公司领导对建立企业标准体系十分重视，依照ISO9001管理体系，严格按照4阶纲领性文件对公司各个区块策划和编制—QM手册  QP程序文件 WI技术管理性制度 IC质量类制度 及各级表单若干个，经会审后优选出一个最佳方案组织是实施。计量器具亦顺利通过市质量技术监督局企业标准体系验收。用管理标准指导企业的每一项工作，并在标准的宣贯中不断总结标准的不足，及时进行修订及补充，以不断完善标准化体系。分析重大质量问题，制定切实可行的纠正和预防措施，促进了产品质量水平的提高。

（4）积极引进JIT准时化生产模式，导入MPS主生产计划管理。尤其自MRP物料需求信息资源系统推广应用以来，对采购、生产、市场、财务等内部系统进行合理有效的计划、组织、控制和调整，整合公司生产计划信息，使它们在生产过程中协调有序并充分发挥作用。另外，公司多年来一直坚持推行7S现场管理，力求用整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约七个方面对工作场所进行合理调配梳理，时时清洁有序、自然清新，也是员工养成了严格执行各种规章制度、工作程序和各项作业标准和良好习惯的作风，使得各项工作得以顺利开展。

随着卓越绩效管理模式和六西格玛管理思维的推行，公司正在着力推广运行，要求各部门找出工作、生产中的滞后因素，针对性的提出解决方案，逐步优化管理关系和质量体系。

5.4质量教育

公司每年年底各部门制定年度培训计划，汇总至总经办形成公司级年度培训计划，内容包括质量工具、体系培训、操作规程、技术工艺技能、特殊工种培训等，并建立《人力资源管理程序》，对承担质量管理体系职责人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

2019年度培训计划表

培训主要分内部培训和外部培训两种，内部培训即为公司内部，分为三级培训：公司级  部门级  班组级 :

a)公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由管理部组织进行；

b)    部门基础教育：学习本部门规章、制度的主要内容，由所在部门负责人组织进行；

c)    岗位技能培训：学习生产作业指导书、检验作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗

外部培训为公司聘请外部咨询公司或将关键岗位人员外出培训，2017年度公司多名主管参加《CQO首席质量官培训》，2018年度《TS16949内审员》，《TS16949五大工具》，2019年度公司高管参加《职业经理人》等科目培训，专业管理人才的不断学习极大的增强了公司品牌竞争力的提升。

6.质量管理创新

6.1管理模式

公司于2008年开始贯彻GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准以来，严格按照质量管理体系运行，依照ISO9001体系精神，制定了一系列管理制度及管理办法，通过实施内审、管理评审，尤其各区块质量目标的执行，和公司日常管理绩效考核相联系，以数据化呈现，真正的将TQM结合到生产运营当中去，

     现阶段公司在推行MPS主生产排程计划，逐步完成MRP物料需求信息系统,引进准时化JIT生产模式，2016年度导入《卓越绩效准则》管理模式，把追求质量管理体系符合性有效性，更加向卓越绩效管理模式成熟度改变

实行TPS精益生产管理，将IE手法切实运用到生产中的八大浪费中去，把产量产值能耗及不良成本与绩效考核统一在管理成本之中，以市场为导向，管理循环为基础，发杨团队精神，达成品质领先，顾客满意之要求，使公司达到最佳绩效管理水平。

6.2日常管理

（1）公司利用多种形式，组织各层次员工开展各项日常管理改进活动。

（2）充分利用数据、信息和知识，SPC统计技术，为公司各部门以及所有层次管理业绩的改进提供支持

通过统计工具应用，让各层次员工关注改进活动是否具有自我完善的机制。通过改进来促进组织绩效提升，支持组织发展的战略目标。

6.3 持续改进

       山东三强为了实现战略目标，全面实施和测量改进活动，对改进的管理做到职责落实、制度完善，持续改进是不断增加价值和增强企业活力的有效手段，特别将卓越绩效模式导入进来，成为打造优秀的管理团队和改善、优化、整合资源配置的先进工具，是在全员目标管理基础上的管理创新，市场部主要对战略目标执行改进情况进行测量、分析，形成年度战略评估结果，管理部对公司年度工作计划绩效进行测量、分析，形成绩效分析报告并上报领导评审；品质部对年度的质量绩效指标完成情况进行测量、分析检讨，相关部门进行绩效测量、分析并对成果进行总结归档；个人、部门和管理部对个人改进进行绩效测量、分析并形成持续改进报告。

对持续改进活动进行评价，是其步入良性循环。公司根据员工、技术人员提出的合理化建议以及技术改造方面的成果，进行技术改造、预防措施的实施等，取得了不错的成绩，促进了公司整体绩效的提高。